公告日期：2025-01-25

华英证券有限责任公司

关于深圳信立泰药业股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或者“公司”）2020 年非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对信立泰部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币
普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共
计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集
资金净额为人民币 193,206.57 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到
位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。


（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金 109,462.99 万元。各项目
的投入情况及效益情况详见下表。

单位：万元

截至期末投入 项目达到
序 投资项目 募集资金承诺 截至期末累计 进度(%)(3)＝ 预定可使
号 投资总额(1) 投入金额(2) 用状态日
(2)/(1) 期

心脑血管及相关领域创新药研发 不适用

1 项目 146,007.00 62,312.79 42.68%

SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临 不适用

1.1 床研究及上市注册项目 48,798.00 34,968.72 71.66%

S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 不适用

1.2 II/III 期临床研究及上市注册项目 52,329.00 17,899.98 34.21%

SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗

1.3 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 26,380.00 2,625.31 9.95% 不适用

I/II/III 期临床研究及上市注册项目

SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复

1.4 方制剂中国 I/III 期临床研究及上 9,250.00 3,794.90 41.03% 不适用

市注册项目

SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复

1.5 方制剂中国 I/III 期临床研究及上 9,250.00 3,023.88 32.69% 不适用

市注册项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 47,199.57 47,150.20 99.90% 不适用

合计 ……
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